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永州市政府辦
2015年度部門整體支出績效評價報告
永州市財政局：
根據國家有關績效評價的規定，本著獨立、客觀、公正、科學的原則，按照公認的績效評價方法，我們對永州市政府辦2015年度部門整體支出進行了績效評價。現將績效評價情況及評價結果報告如下：
一、部門概況
一、政府辦公室及政府機關事務管理處主要職責
市政府辦
（一）協助市政府領導同志組織起草或審核以市政府、市政府辦公室名義發布的公文。
（二）研究市直部門和縣區政府、管理區請示市政府的事項，提出審核意見，或對市政府部門間的分歧事項提出處理意見，報市政府領導同志審批、決定。
（三）負責市政府會務工作，協助市政府領導同志組織實施會議決定事項。
（四）督促檢查市直部門和縣區政府、管理區對市政府決定事項及市政府領導同志有關指示的貫徹實施情況，促進工作落實。
（五）負責市政府值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實市政府領導同志指示；協助市政府領導同志組織處理突發事件的應急處理工作。
（六）搜集、研究和綜合經濟社會發展的重要信息、動態，為市政府領導決策提供參考。
（七）根據市政府工作部署和市政府領導同志指示，對全市經濟社會發展和改革開放中帶全局性的重大課題進行調查研究，提出政策建議。
（八）貫徹執行國家和省有關金融工作的方針、政策和法律法規，組織擬訂金融領域有關規范性文件。指導和協調全市金融工作。
（九）指導、監督全市政務公開、政府信息公開和辦事公開工作，承擔市政府信息主動公開、依申請公開工作。
（十）負責全市電子政務工作的規劃管理和業務指導以及全市政府系統辦公自動化建設。
（十一）組織辦理人大代表建議、政協委員提案。
（十二）指導全市公共機構節約能源管理和市政府機關大院行政事務、信訪處理、后勤接待和安全保衛工作。
（十三）辦理市政府和市政府領導同志交辦的其他事項。
（十四）劃入原市經濟委員會承擔的融資性擔保機構設立與變更審核及監管職責。負責組織制定小額貸款公司發展規劃和相關管理辦法。
（十五）加強經濟研究、電子政務、應急管理、公共機構節能管理和督查落實等工作，強化服務職責，進一步發揮參謀助手和運轉樞紐作用。
政府機關事務管理處主要職責
（一）負責市政府辦公室及市政府機關部分單位經費預決算、財務管理和審計；負責市政府機關大院國有資產的統一管理。
（二）負責市政府機關基建的規劃、組織、實施和管理。
（三）負責市政府機關供水、供電、供氣、采暖暖冷及通訊保障。
（四）負責市政府機關大院衛生、綠化和環境美化。
（五）負責市政府辦公室的車輛管理。
（六）負責市政府機關食堂的管理及市政府辦公室所屬經濟實體的經營和管理。
（七）負責市政府辦公室重要會議的生活服務及內部接待。
（八）負責市政府大院的安全保衛、消防和戶籍管理工作。
（九）辦理市政府及市政府辦公室交辦的其他事項。
二、部門基本情況
政府辦（包括機關事務管理處、研究室）年初納入財政預算安排的人員編制數是111人，其中廳級領導11人；現實有在職人數107人，其中廳級領導11人。離退休人員61人，其中副處級以上離退休領導36人（如加代管單位3人，共計39人）。2015年財政核定安排工資的臨時工人數110人，現110人。年初納入財政預算安排經費的小車編制32臺，現有車輛32臺。
三、部門整體收入支出情況
2015年年初預算數2535．09萬元。
（一）基本支出：2015年年初預算數為982．51萬元，系保障我辦機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2015年年初預算數為1552．58萬元，系我辦為完成政府工作管理和政府機關事務管理及各辦事處管理工作而發生的支出，其中：政府辦及相關機構事務專項支出594．58萬元，主要用于政府機關事務、政府機關線路租金及維護、12345平臺運轉、臨時人員等方面；一般公共服務專項830萬元，主要用于政府一、二辦公區的水電、綠化、物業管理及維修維護等方面；公共安全專項支出128萬元，主要用于各辦事處信訪維穩及工作經費。
2015年度財政決算總支出3055．53萬元，其中：經常性經費支出922．12萬元，專項支出2133．41萬元，
四、部門整體支出管理及使用情況
2015年，我辦在市政府及市政府辦黨組的正確領導下，緊密圍繞政府中心工作，認真貫徹落實市委、市政府的各項規定，嚴格執行部門預算，強化基礎工作，規范內部管理，嚴控“三公”經費管理，厲行節約，勤儉辦事，較好保證了資金支出的真實性、安全性、合理性。
（一）支出使用情況
2015年度財政撥款支出3055．53萬元，其中：基本支出922．12萬元，系保障我辦機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、辦公設備購置等日常公用經費；項目支出2133．41萬元，系我辦為完成政府工作管理和政府機關事務管理及各辦事處管理工作而發生的各項費用支出。
（二）“三公”經費情況
2015年“三公”經費支出合計188．27萬元，比公開的部門預算減少115．74萬元。分項為：因公出國（境）費零支出。公務接待費支出21．03萬元，比預算減少54．97萬元，公務用車購置及運行維護費支出167．24萬元，比預算減少60．77萬元。
五、部門整體支出績效情況
2015年，在市政府辦的正確領導下，推出服務機關，強化服務創新，轉變工作方式，狠抓工作落實，堅持厲行節約，切實降低機關運行成本，加強市政府機關大院管理工作，維護政府機關良好的辦公秩序，為市政府機關高效運轉提供了有力保障，確保年度各項服務工作順利完成。
（一）機關事務各項工作
2015年大院管理動力維護工作方面。實現了全年安全供電311．7萬度，總電費192．7萬元。全費用水11．4萬噸，總水費34．7萬元。實現了全年安全無責任事故發生。根據領導安排，對辦公樓、宿舍供水供電進行了全面改造。全年完成大的維修任務十次，一般正常維修達3600次，處理突發水電故障15余次。瀟湘大廈管理工作方面。按照管理職責和以管理促服務，與服務強管理的工作思路，充分發揮管理、服務、保障、協調等職能，合理安排崗位人員，制定崗位職責，手把手的現場指導，多次帶領物業項目部管理人員走訪各單位，認真聽取意見，并將各單位反應的問題逐一給予了解決。同物業公司集心協力，團結一心，攻堅克難，圓滿地完成了各項工作任務，確保了大廈正常運行。零陵行署老院管理方面。工作取得了顯著實效，對部分水電設施進行了維修和改造，并加大對盜電、偷水行為的檢查和打擊力度，有效地遏制了水電的損耗；在房屋維修方面，投入了一定資金，使國有資產得到了保值和增值，有效地實現了社會效益和經濟效益的良性互動，圓滿完成了2015年目標管理任務。
（二）創建節約性機關
車輛管理方面。車管費開支與上年相比明顯下降，管理效果相當顯著。其中燃油費開支比2014年節約29％，汽修費開支節約41％以上，過路費及其它開支同時有明顯下降。全年為辦公室和機關事務處工作調派車輛1200多余次。迅速及時做好車輛維修工作，全年共維修車輛1500多臺次，保證了市政府領導和辦公室的正常工作用車。接待工作方面。公務接待經費與14年同期相比下降42％。
2016年12月
湘公網安備 43110302000125號
