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根據(jù)《永州市財政局關(guān)于2016年度市直預(yù)算單位財政預(yù)算績效管理考核辦法》要求,現(xiàn)對市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣服務(wù)站2016年度部門整體支出開展績效自評。有關(guān)情況匯報如下:

一、基本情況

(一)單位基本情況

永州市農(nóng)業(yè)機(jī)械化成人中等專業(yè)學(xué)校在2011年18日市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室正式批準(zhǔn)我校加掛“永州市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣服務(wù)站”的牌子。單位事業(yè)編制16人,實有人員20人。與財政部門預(yù)算人數(shù)相符。

(二)部門主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣服務(wù)工作的法律、法規(guī) ;

2、負(fù)責(zé)全市農(nóng)機(jī)化新技術(shù)、新機(jī)具的引進(jìn)、試驗、示范及推廣工作;

3、負(fù)責(zé)全市農(nóng)機(jī)化專業(yè)技術(shù)培訓(xùn),宣傳普及農(nóng)機(jī)化專業(yè)知識,開展農(nóng)機(jī)化實用技術(shù)咨詢服務(wù)和學(xué)術(shù)交流;

4、承擔(dān)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗;接受委托承擔(dān)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量爭議仲裁性檢驗和對實行認(rèn)證、許可證管理的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗;開展質(zhì)量體系和檢驗技術(shù)方面的咨詢服務(wù);

5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣區(qū)農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣體系建設(shè),并負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)化信息的收集、整理、儲存及傳遞;

6、承擔(dān)國家、省、市下達(dá)的農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣項目。

(三)2016年度重點工作

一是項目實施拉動,推廣特色農(nóng)機(jī)化技術(shù)。今年以來,我站依托花生生產(chǎn)機(jī)械化技術(shù)推廣示范項目、油菜精量直播機(jī)械化示范等項目,認(rèn)真辦好示范基地抓好實施。在冷水灘區(qū)馬坪開發(fā)區(qū)鎮(zhèn)、江永縣允山鎮(zhèn)、江華縣橋頭鋪鎮(zhèn)新建了三個花生機(jī)械化生產(chǎn)示范基地。并以項目基地為陣地,通過引進(jìn)機(jī)械、追加購機(jī)補(bǔ)貼、簽訂作業(yè)合同并發(fā)放作業(yè)補(bǔ)貼的方式拉動農(nóng)機(jī)戶購置新型機(jī)具。三家農(nóng)機(jī)合作社基本配齊了花生生產(chǎn)專用機(jī)具。通過示范,合作社共使用機(jī)械化種植、收獲花生共計3000余畝,帶動農(nóng)戶種植花生近5000畝。2016年8月22日,在江永縣召開了花生生產(chǎn)全程機(jī)械化示范演示會,展示了一批花生種植機(jī)具和技術(shù),我省100戶糧油專家及種植能手到會,起到了良好的推廣效果,實現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)效益和社會效益的雙豐收。

江華縣農(nóng)機(jī)推廣站圍繞 “稻-稻-油”和“稻-稻-游”種植模式,制定技術(shù)實施方案,篩選主導(dǎo)品種和主推技術(shù),在核心示范片,通過精量播種機(jī)械的示范耕作,激發(fā)了農(nóng)民種植油菜的積極性,新增2BYM-6/12油菜精量免耕播種機(jī)、4LZY-4G油菜籽收獲機(jī)等機(jī)具75臺套,完成機(jī)播面積2.25萬畝,大大提高了油菜種植的生產(chǎn)效率。

二是領(lǐng)導(dǎo)重視、部署到位,層層狠抓落實,工作保障到位,形成合力開展農(nóng)機(jī)推廣工作。今年年初,我站結(jié)合全市農(nóng)機(jī)中心工作,對農(nóng)機(jī)推廣工作實施目標(biāo)管理。市、縣、鄉(xiāng)三級農(nóng)機(jī)推廣機(jī)構(gòu)層層簽訂了農(nóng)機(jī)推廣及項目實施工作責(zé)任狀,領(lǐng)導(dǎo)帶頭當(dāng)好第一責(zé)任人,各項工作實現(xiàn)了市縣農(nóng)機(jī)局一把手負(fù)總責(zé)、分管管理具體抓、農(nóng)機(jī)推廣站全體人員參與的新格局,做到了人人身上有擔(dān)子,所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)村有人抓,件件事有人落實。2016年市農(nóng)機(jī)推廣站工作經(jīng)費(fèi)全部納入了預(yù)算管理,保障了開展工作所需經(jīng)費(fèi),落實工作有了保障。市農(nóng)機(jī)局黨組多次召開專題會議,研究農(nóng)機(jī)推廣工作,局長蔣華權(quán)同志在春耕備耕、“雙搶”、“秋收”、秋冬生產(chǎn)等時期多次帶領(lǐng)市、縣農(nóng)機(jī)推廣工作負(fù)責(zé)人深入到一線調(diào)查研究,解決在農(nóng)機(jī)推廣工作中的問題,并積極組織農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷企業(yè)和農(nóng)機(jī)推廣機(jī)構(gòu)開展好專題的農(nóng)機(jī)化技術(shù)培訓(xùn)和現(xiàn)場演示活動,受到群眾的歡迎。

“雙搶”開始前,我們通過召開機(jī)具展示和送資料下鄉(xiāng)等方式進(jìn)入農(nóng)村、集市結(jié)合農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策宣傳對意向購機(jī)戶進(jìn)行了廣泛宣傳,引導(dǎo)農(nóng)機(jī)合作社及農(nóng)機(jī)戶購置適合的拖拉機(jī)、收割機(jī)產(chǎn)品特別是帶秸稈切碎裝置的聯(lián)合收割機(jī)。冷水灘區(qū)、零陵區(qū)和道縣農(nóng)機(jī)推廣站重點結(jié)合深泥腳易陷田多的特點,組織小規(guī)模種糧戶現(xiàn)場觀摩,針對農(nóng)戶需要選擇不同地機(jī)型開展作業(yè)示范,并指導(dǎo)進(jìn)行選購,手把手教購機(jī)戶駕駛、操作。

在全市秋冬生產(chǎn)現(xiàn)場會召開后,我市各級農(nóng)機(jī)推廣機(jī)構(gòu)以積極組織農(nóng)機(jī)具開展機(jī)耕、機(jī)播油菜等服務(wù)為主,迅速開展了一場聲勢浩大的作業(yè)服務(wù)大行動。市農(nóng)機(jī)推廣站組織農(nóng)機(jī)推廣人員結(jié)合新機(jī)具示范試驗工作,組織二臺拖拉機(jī)在冷水灘區(qū)牛角壩鎮(zhèn)積極開展機(jī)耕服務(wù)活動,為農(nóng)戶機(jī)械化種植油菜近800畝。

(四)部門整體收支情況

1、2016年部門收入162.32萬元,正常經(jīng)費(fèi)撥款162.3萬元,其他收入0.02萬元。無其他收費(fèi)項目。

2、支出情況。全年支出155.57萬元其中,工資福利支出142.05萬元,其他基本性支出0.92萬元。一般商品和服務(wù)支出12.6萬元,無項目支出。

結(jié)余指標(biāo)數(shù)6.75萬元。

3、三公經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年“三公”預(yù)算經(jīng)費(fèi)4.0萬元,實際“三公”經(jīng)費(fèi)支出4.0萬元。

二、部門整體績效評價工作情況

(一)目的

通過對2016年永州市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣服務(wù)站的預(yù)算配置、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行、履職效益等內(nèi)容的績效考評,提高財政資金的使用效率,為財政部門預(yù)算管理提供決策依據(jù)。

(二)原則、體系、方法

1、原則:遵循客觀公正,操作簡便高效,尊重客觀實際,實事求是的原則。

2、體系:指標(biāo)體系包括共性指標(biāo)和個性指標(biāo)兩部分,本次主要參照了財政部門制定的《部門整體支出績效評價指標(biāo)體系》的相關(guān)內(nèi)容,根據(jù)部門具體情況對個性指標(biāo)進(jìn)行了調(diào)整細(xì)化,形成《2016年度永州市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣服務(wù)站部門整體支出績效評價指標(biāo)體系》。

3、方法:主要采用因素分析法、投入產(chǎn)出效益分析法,比較法,相關(guān)部門問卷調(diào)查等方法。

(三)過程

1、前期準(zhǔn)備:按照績效自評工作要求,組成以唐修權(quán)同志為組長的績效評價工作小組,對相關(guān)的國家法律法規(guī)進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí),掌握政策,根據(jù)部門整體收支情況制定了部門整體支出績效評價實施方案,設(shè)計了績效評價指標(biāo)體系和問卷調(diào)查表。

2、組織實施:采用核查法核查2016年同級財政預(yù)算批復(fù)執(zhí)行及部門整體支出情況,著重核查了“三公”經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理、內(nèi)部控制制度情況,對內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),根據(jù)部門職能和年初制定的績效考核目標(biāo),進(jìn)行了實地績效考評。針對市農(nóng)業(yè)委員會工作職能和履職情況,在一定范圍內(nèi)開展社會問卷調(diào)查。

3、分析評價:對評價過程中收集資料進(jìn)行歸納,匯總分析,依據(jù)設(shè)定的部門整體支出績效評價指標(biāo)體系進(jìn)行了評分,形成了綜合性書面報告。

三、部門整體支出管理和使用情況分析

(一)部門整體支出情況分析

1、部門整體支出情況分析。2016年市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣服務(wù)站整體支出 155.57 萬元,其中:基本支出 155.57 萬元,占總支出 100%,(人員支出 142.97 萬元,占基本支出 99%,公用支出 12.60 萬元,占基本支出 1%)。

2、“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況分析。2016年財政預(yù)算撥入給市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣服務(wù)站“三公經(jīng)費(fèi)”4萬元,實際支出4萬元。其中:公務(wù)接待1.0萬元,公務(wù)用車及維修運(yùn)行費(fèi)用3.0萬元. 我單位認(rèn)真貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于厲行節(jié)約、反對鋪張浪費(fèi)的一系列政策規(guī)定和要求,本著厲行節(jié)約的原則,爭取在預(yù)算范圍內(nèi)把正常工作開展好。

6、固定資產(chǎn)管理情況分析。堅持厲行節(jié)約、物盡其用的原則,我單位資產(chǎn)管理采取統(tǒng)一建賬、統(tǒng)一核算管理,對每件固定資產(chǎn)使用明確保管職責(zé),閑置的資產(chǎn),辦公室統(tǒng)一調(diào)節(jié)使用,發(fā)揮其效益,特別是機(jī)構(gòu)改革過程中,對資產(chǎn)進(jìn)行了全面的清理,保證能用則用的原則,對不能用的資產(chǎn),采取先處置后購置,保證了資產(chǎn)的安全高效。截止到2016年12月底,固定資產(chǎn)總額12.219萬元。

7、部門整體結(jié)余資金分析。截止2016年12月,累計節(jié)余 6.75 萬元,其中當(dāng)年結(jié)余 6.75 萬元,

(二)部門整體支出管理情況分析

1、嚴(yán)格預(yù)算支出管理。在支出預(yù)算編制上,人員經(jīng)費(fèi)按照配置定額,逐人核定編制,公用經(jīng)費(fèi)分類分檔,按定額編制;根據(jù)“總量控制、計劃管理”的要求從嚴(yán)控制行政經(jīng)費(fèi),壓縮公務(wù)費(fèi)開支,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi),資產(chǎn)的配置嚴(yán)格政府采購,按照預(yù)算科目和項目資金的規(guī)定使用財政資金,保障部門整體支出的規(guī)范化、制度化。

2、財務(wù)管理按制度運(yùn)行。按照國家相關(guān)法律法規(guī),制定了機(jī)關(guān)財務(wù)、公務(wù)配置使用、接待、會務(wù)、因公出差、車輛使用等管理制度,并嚴(yán)格按照制度管理和執(zhí)行,防范風(fēng)險,保證財政資金的安全和高效運(yùn)行。

四、整體支出績效情況分析

2016年,根據(jù)市農(nóng)機(jī)推廣站年初工作規(guī)劃和重點工作,圍繞市委、市政府的工作部署,積極履行職責(zé),強(qiáng)化管理,較好地完成了年度工作目標(biāo),同時加強(qiáng)預(yù)算收支的管理,建立健全內(nèi)部管理制度,嚴(yán)格內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理得到了提升。2016年度部門整體支出績效情況如下:

1、本年預(yù)算配置控制較好,財政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi),實際在職人員與編制數(shù)相同;“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額與上年持平。

2、預(yù)算執(zhí)行方面,支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi),基本支出中財政政策性工資有所追加,本年部門預(yù)算未進(jìn)行預(yù)算相關(guān)事項的調(diào)整;本單位預(yù)算資金按規(guī)定管理使用。

3、預(yù)算管理方面,市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣服務(wù)站制定了切實有效的內(nèi)部財務(wù)、車輛、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度,執(zhí)行總體較為有效。

(一)體系建設(shè)逐步完善。隨著中央對三農(nóng)工作的重視和基層農(nóng)機(jī)推廣體系的改革,農(nóng)機(jī)推廣系統(tǒng)在改革中穩(wěn)步發(fā)展,并不斷優(yōu)化完善。所有的13個縣級農(nóng)機(jī)推廣機(jī)構(gòu),全部明確了事業(yè)單位編制和全額撥款,大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)員通過履行了農(nóng)機(jī)推廣工作職責(zé)。

(二)服務(wù)范圍不斷拓展。今年以來,我市各級農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣機(jī)構(gòu)積極拓寬服務(wù)領(lǐng)域,狠抓新技術(shù)、新機(jī)具的推廣工作。在抓好主要糧食作物農(nóng)機(jī)化新技術(shù)推廣工作的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步向油料作物、經(jīng)濟(jì)作物及和農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)等領(lǐng)域延伸;由作物的產(chǎn)中環(huán)節(jié)不斷向產(chǎn)前和產(chǎn)后拓展。一大批適用農(nóng)機(jī)化新技術(shù)、新機(jī)具得到大面積推廣應(yīng)用,在促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收以及農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展方面取得了顯著成效,農(nóng)機(jī)裝備水平和農(nóng)機(jī)作業(yè)水平呈現(xiàn)持續(xù)增長的良好態(tài)勢。機(jī)械化深耕、秸稈機(jī)械化還田面積逐步擴(kuò)大;油菜、花生、機(jī)械化生產(chǎn)技術(shù)的推廣也取得了新進(jìn)展。

(三)推廣能力持續(xù)提升。我市各級農(nóng)機(jī)推廣機(jī)構(gòu)通過加強(qiáng)在職人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)、引進(jìn)專業(yè)人才等方式,不斷提高人員的知識水平和推廣農(nóng)機(jī)化新技術(shù)的能力和素質(zhì)。在加快研究開發(fā)和引進(jìn)試驗農(nóng)機(jī)化新技術(shù)、新機(jī)具方面起到了重要作用。再一方面,農(nóng)機(jī)推廣系統(tǒng)還積極引導(dǎo)農(nóng)機(jī)大戶、農(nóng)機(jī)作業(yè)組織開展跨區(qū)作業(yè)等社會化服務(wù),推動農(nóng)機(jī)服務(wù)的專業(yè)化、社會化、產(chǎn)業(yè)化。充分發(fā)揮企業(yè)和農(nóng)民之間的橋梁作用,及時反饋信息,促進(jìn)企業(yè)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。此外,農(nóng)機(jī)推廣系統(tǒng)在工作中將市場信息、質(zhì)量信息不斷傳遞給農(nóng)民,幫助農(nóng)民選擇使用新技術(shù)、新機(jī)具,起到了不可替代的作用。

(四)體制機(jī)制不斷創(chuàng)新。農(nóng)機(jī)推廣系統(tǒng)認(rèn)真按照《國務(wù)院關(guān)于深化改革加強(qiáng)基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系建設(shè)意見》的要求,健全體制,完善機(jī)制,認(rèn)真履行公益性職能,圍繞農(nóng)民需求,選準(zhǔn)技術(shù),選好辦法,積極推動農(nóng)機(jī)化新技術(shù)普及與應(yīng)用。農(nóng)機(jī)推廣機(jī)構(gòu)重視管理體制的創(chuàng)新發(fā)展,充分發(fā)揮基層機(jī)構(gòu)的作用,整合資源,提高效能,改革和完善人員考核評價機(jī)制,激勵和激發(fā)了廣大推廣人員的積極性。同時,各級推廣機(jī)構(gòu)十分重視機(jī)構(gòu)建設(shè),爭取政府支持和自我發(fā)展相結(jié)合,農(nóng)機(jī)推廣機(jī)構(gòu)良性發(fā)展的機(jī)制正在逐步建立。

市站全年共建設(shè)農(nóng)機(jī)示范推廣服務(wù)基地三處,舉辦拖拉機(jī)駕駛與維修、秸稈機(jī)械化還田技術(shù)、花生機(jī)械化種植技術(shù)、油菜全程機(jī)械化生產(chǎn)技術(shù)、收割機(jī)操作與維修等技術(shù)培訓(xùn)班6期,免費(fèi)培訓(xùn)服務(wù)群眾近1000人,發(fā)放宣傳資料1500冊,為農(nóng)機(jī)合作社購置和維修保養(yǎng)農(nóng)機(jī)具提供技術(shù)服務(wù)近千人次,為全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展及社會主義新農(nóng)村建設(shè)做出了積極貢獻(xiàn)。

五、整體支出綜合評價及結(jié)論

根據(jù)考評評分細(xì)則,考評組認(rèn)為永州市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣服務(wù)站2016年整體支出,嚴(yán)格按照國家的相關(guān)財務(wù)管理制度,財務(wù)制度健全、會計核算規(guī)范,依照計劃管理使用,我單位的整體支出對保障全市農(nóng)機(jī)推廣工作的正常運(yùn)行、貫徹執(zhí)行國家和省的方針、政策、法律法規(guī),發(fā)揮了重要作用,強(qiáng)化部門的責(zé)任,取得了一定的成績,為科學(xué)發(fā)展農(nóng)業(yè)機(jī)械化建設(shè)提供了優(yōu)質(zhì)的保障服務(wù)。按照部門整體支出績效評價指標(biāo)體系對照打分得出結(jié)果為 分,等級為優(yōu)秀。

六、存在的問題

2013年以來,我單位開展了花生種植全程機(jī)械化示范推廣、水稻機(jī)插秧技術(shù)培訓(xùn)、油菜直播技術(shù)推廣等農(nóng)機(jī)新技術(shù)推廣工作。因上述農(nóng)機(jī)推廣專項工作經(jīng)費(fèi)沒有列入年初預(yù)算,請財政酌情考慮增加我單位經(jīng)費(fèi),以便我站明年更好地開展好農(nóng)機(jī)推廣工作。

七、工作建議

一是按照預(yù)算規(guī)定的項目和用途嚴(yán)格財務(wù)審計,經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按預(yù)算規(guī)定項目的財務(wù)支出內(nèi)容進(jìn)行財務(wù)預(yù)算,在預(yù)算金額內(nèi)嚴(yán)格控制費(fèi)用的支出。

二是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金,進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)管理,壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

三是預(yù)算財務(wù)分析常態(tài)化,定期做好預(yù)算支出財務(wù)分析,做好部門整體支出預(yù)算評價工作.

永州市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣服務(wù)站

2017年1月6日

附件:2016年永州市直部門整體支出績效評價指標(biāo)表.doc

績效監(jiān)控.docx

部門整體支出績效目標(biāo)申報表(2017年度).doc